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                肖家橋鄉人民政府2020年部門預算

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-07-13 20:47

                肖家橋鄉人民政府2020年部門預算

                目 錄 

                第一部分 肖家橋鄉人民政府單位概況

                一、主要職能

                二、部門預算單位構成

                第二部分 肖家橋鄉人民政府2020年部門預算表

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預 算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預 算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門 預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府 預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 政府預算經濟分類)

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算 經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

                27、縣級專項資金預算匯總表

                28、一般公共預算“三公”經費預算表

                29、 整體支出績效目標表

                30、項目支出績效目標表

                31、黨建工作經費明細表

                第三部分 肖家橋鄉人民政府2020年部門預算情況說明

                第四部分 名詞解釋

                第一部分 肖家橋鄉人民政府概況

                一、部門基本概況 

                職能職責:

                1、全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策,農村土地承包政策;計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策;減負支農及稅費等政策。

                2、發展經濟。制定並組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟良性運行和健康發展;積極引導農民發展生產;培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

                3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設,改善農村生產生活條件;加強教育文化衛生體育等社會事業建設,構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

                4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪,排查調處農村各種矛盾糾紛,促進農村社會和諧平安;落實好社會治安綜合治理工作各項措施,維護社會穩定;抓好安全生產。

                5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策;擬定鄉財務管理制度;指導和監督村組財務管理、培訓。

                6、精準扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求,做好本年度項目實施管理工作以及我鄉貧困地區貧困人口兩項制度扶持工作。

                7、完成其他臨時性工作。

                機構設置:

                1.黨政綜合辦公室:負責黨委、政府日常行政事務管理工作;負責各類會議的組織、綜合性材料的起草,綜合調研、文秘檔案、信息等工作;協調機關各站所及鄉內各部門、單位之間的關系;對其他辦公室的工作進行檢查、督促和協調;抓好人民來信來訪工作。

                2.黨建工作站:統籌抓好全鄉黨建具體工作,研究制定年度黨建工作計劃;做好基層黨組織書記“雙述雙評”、黨代表聯絡服務、鄉黨代會年會等工作;加強對基層黨組規範化建設的指導;完成好鄉黨委交辦的其他工作。

                3.財政所:發展鄉域經濟,積極培植財源;完成各項財稅任務,制定全鄉財政預算;管好用好各項資金,按時發放各種涉農補貼資金,確保全鄉各核算單位財務工作健康、有序、規範進行。

                4.計生辦:認真宣傳貫徹黨的計生方針政策,開展經常性人口與計劃生育基礎知識教育和培訓;緊緊圍繞“三為主”,開展“三生”服務,保證上級下達各項工作目標的完成。加大落實避孕節育措施,從嚴控制違法生育。

                5.綜治辦:貫徹上級社會治安綜合治理委員會的指示;掌握、分析轄區內的治安形勢和工作動態,及時向上級反饋信息,重大問題提請黨委、政府研究決定;組織、協調各有關部門共同解決轄區內突出的治安問題;負責消防安全管理工作;辦理上級交辦的有關社會治安綜合治理的其他事項。

                6.安全生產和衛生計生綜合監督服務中心:1、負責轄區內工、農、商業企事業單位安全生產的監督和管理,為全鄉經濟健康發展提供管理保障,為全鄉街辦工商企業制定長期生產規劃。負責本鄉集體資產管理,居民負擔管理,經濟統計管理,財務制度管理,鄉鎮企業管理,專業技術培訓,交通安全及企業安全生產。2、貫徹以宣傳教育為主、避孕為主、經常工作為主的“三為主”方針,在育齡人員中普及避孕節育、優生優育;對基層幹部和計劃生育專幹進行宣傳、技術、藥具等知識培訓;開展技術服務、咨詢服務和優生優育指導;開展計劃生育避孕節育隨訪服務工作,搞好季度服務工作;負責避孕藥具的管理發放,建立藥具發放檔案和藥具賬冊。

                7.社會保障服務中心:1、承擔優撫對象優待政策的宣傳、落實及補助費管理、發放;負責困難群眾等弱勢群體的社會救助及災害的查災、報災、救災;承擔村委會的基層政權建設、民主法制建設;嚴格按申請城鄉大病救助程序進行審核、呈報,並發放醫療救助資金;負責城鄉低保對象的申報、審核、管理及低保金管理、發放;協助上級殘疾人主管部門,做好殘疾人的管理。2、宣傳、貫徹和執行勞動保障法律、法規、方針和政策;建立勞動力資源數據庫和基礎臺賬,為轄區內勞動保障服務對象提供政策咨詢和勞動保障服務工作;負責轄區內勞動力資源管理與統計分析;協助社會保險經辦機構做好轄區內外出務工人員社會保險服務工作,指導和協助做好外出務工人員社保關系的接續和轉移。

                8.林業站:加強森林資源保護,處理亂砍濫伐等違法行為。負責辦理林木采伐許可證、木材運輸證、征、占用林地等相關手續。認真抓好集體林權制度改革。完成林地林權換發證工作,抓好森林資源流轉。林業技術服務、指導。收取林業規費。抓好森林火災預防、撲救和森林病、蟲害測報及防治工作。協助、配合鄉政府搞好山林糾紛調處工作。

                9.文廣站:負責全鄉群眾文化、體育工作,組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動;負責“月月樂”群眾文化活動的組織和實施,負責鄉圖書室建設和管理,負責發展和扶持基層文化體育隊伍,積極開展全民健身活動;搞好本鄉文化陣地建設,抓好文藝團隊的發展,組織經常性演出活動;負責本鄉有線電視的管理工作。

                10.農業服務中心:1、宣傳和貫徹執行國家法律、法規和各項方針、政策。協助鎮人民政府制定農業發展規劃和年度計劃,組織和指導農村集體、個人開展農業經營活動。配合農業部門和鎮人民政府做好農業病蟲害的防治工作。配合農業主管部門開展資源調查,準確掌握轄區各種農業資源。推廣農業科學技術,開展農業技術培訓、技術咨詢和技術服務等農業社會化服務,為農民提供產前、產中、產後服務。完成農業主管部門委托的其他工作。2、負責畜禽品種改良,推廣先進實用技術,普及畜牧獸醫科學知識;貫徹“預防為主、防治結合”的方針,按照動物防疫承包制、檢疫承諾制的要求,認真開展畜禽防疫、檢疫工作,畜禽疫病預報、監測和撲滅工作及其他畜牧公益性工作;開展畜牧業產前、產中、產後各項服務;培訓指導村級服務人員、科技示範戶和廣大農牧民;組織農牧民發展畜產品生產及銷售。

                11.便民服務中心:負責制定和實施便民服務中心各項規章制度、管理辦法並進行監督檢查,對窗口工作人員進行日常管理和考核;受理公民、法人和其他組織對便民服務中心及其窗口工作人員的評議、投訴,並及時處理;為各辦事窗口及其工作人員提供優質服務,保障進駐部門及事項的有序高效運作;牽頭做好涉及多部門行政審批事項的組織協調工作;對上報審批事項做好跟蹤服務;與縣政務服務中心做好業務對接;完成鄉黨委、政府交辦的其他工作事項。

                12.司法所:協助鄉政府開展依法治理工作和行政執法檢查、監督工作;指導管理人民調解工作,協助或直接參與重大疑難民間糾紛的調解;指導管理基層法律服務工作;組織開展普法宣傳和法律教育;參與對社會不穩定因素和人民內部矛盾的排查調處;組織開展對社區服刑人員的管理、教育和幫助;積極開展法律援助工作。

                13.國土所:參與土地利用、礦產資源、地質環境保護等總體規劃的編制和實施工作;具體實施基本農田劃區定界工作,協助編制土地開發、整理、復墾計劃;負責農村居民建房用地的報批、組織實施和監督管理;協助做好農用地轉用、集體土地征收征用、具體建設項目供地等有關材料的組織和呈報;做好地質災害的監測和防治工作。

                14.移民站:貫徹落實上級制定和修改的有關移民政策;維護庫區穩定,做好移民群眾來信來訪;做好汛期的防洪度汛;做好移民外遷安置、生產開發、移民培訓工作;搞好庫區基礎設施建設,提高庫區移民群眾生活水平。

                15.公共衛生管理所:組織實施轄區疾病預防和控制,計劃免疫,傳染疫情報告及管理;上報和處理異常接種反應疫情及衛生突發事件;負責轄區婦幼保健工作,開展衛生法律法規、健康教育科普宣傳;負責轄區醫療機構、執業人員及藥品食品安全的監督管理。

                16.規劃建設環保服務中心:承擔村鎮規劃建設工作;負責村鎮容貌和環境衛生、園林、綠化等實施工作;負責鄉鎮、村居建設用地及建設工程報批;協助縣環保部門搞好生態環境建設、環境保護工作;協助縣交通運輸部門搞好農村公路建設和維護工作;承擔農業基礎設施等工作。

                二、部門預算單位構成 

                納入2020年部門預算編制範圍的單位包括:快三大小单双app肖家橋鄉人民政府本級1個全額撥款行政單位。本單位2020年共有財政供養人員53人,其中:財政全額撥款在職人員46人,固定補助人員2人,差額人員1人,遺屬補助人員4人,公益性崗位人員3人。

                第二部分  肖家橋鄉人民政府2020年部門預算表

                (見附件1:)

                第二部分 肖家橋鄉人民政府2020年部門預算情況說明

                一、關於肖家橋鄉人民政府2020年收支總表的說明

                2020年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入,事業單位經營服務等收入;支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。肖家橋鄉人民政府2020年收支總預算773.19萬元。

                二、關於肖家橋鄉人民政府2020年收入總表的說明

                收入預算:2020年年初預算數773.19萬元,其中,經費撥款771.29萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入1.9萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年凈增加30.78萬元,主要原因是單位增人增資、工資提標、晉級晉檔、項目專項等增加30.78萬元。

                三、關於肖家橋鄉人民政府2020年支出總表的說明

                支出預算:2020年年初預算數773.19萬元,其中,一般公共服務支出595.51萬元,公共安全支出3.28萬元,節能環保支出23.12萬元,農林水支出151.28萬元。支出較去年凈增加30.78萬元。主要原因為單位增人增資、工資提標、晉級晉檔、項目專項增加等。

                四、關於肖家橋鄉人民政府2020年財政撥款收支總表的說明

                2020年財政撥款收支總預算773.19萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入773.19萬元;支出包括:773.19萬元。

                五、關於肖家橋鄉人民政府2020年一般公共預算支出表的說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                2020年一般公共預算當年撥款773.19萬元,比2019年執行數增加30.78萬元,主要原因是單位增人增資、工資提標、晉級晉檔、項目專項增加等。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出595.51萬元,占77.71%;公共安全支出3.28萬元,占0.43%;節能環保支出23.12萬元,占2.29%;農林水支出151.28萬元,占19.57%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2020年預算數為475.89萬元,比2019年執行數減少42.72萬元,下降8.24%。主要原因是:按照黨中央、國務院關於過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

                2、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2020年預算數為2.81萬元,,與2019年執行數相比一致。

                3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為85.82萬元,比2019年執行數增加75萬,主要原因是新增了占林地專項支出。

                4、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2020年預算數為17.31萬元,與2019年執行數相比一致。

                5、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為6.55萬元,與2019年執行數相比一致。

                6、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)2020年預算數為23.12萬元,與2019年執行數相比一致,。

                7、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)2020年預算數為3.28萬元,與2019年執行數相比一致。

                8、農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為7.13萬元,與2019年執行數相比一致。

                9、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2020年預算數為151.28萬元,比2019年執行數減少1.52萬元,下降1%。主要原因是:壓縮開支。

                六、關於肖家橋鄉人民政府2020年一般公共預算基本支出表的說明

                2020年一般公共預算基本支出475.89萬元,其中:

                人員經費413.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

                公用經費62.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

                七、關於肖家橋鄉人民政府2020年“三公”經費支出表的說明

                2020年“三公”經費預算數26萬元,其中公務接待費20萬元,公務用車購置及運行費6萬元(其中公務用車購置為0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年無變動。

                八、其他重要事項的情況說明

                1、機關運行經費:2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款167.12萬元,比2019年預算減少26.08萬元,下降13.5%。主要是壓縮一般性公共支出支。 

                2、政府采購情況:2020年單位采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 

                3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位共有車輛1臺,均為一般公務用車或其中一般公務用車1臺,執法用車0臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

                4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為773.19萬元,其中,基本支出475.89萬元,項目支出297.3萬元。 

                5、關於肖家橋鄉人民政府2020年政府性基金預算支出情況的說明

                按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

                6、黨建及群團組織運行項目情況說明

                (一)項目概述

                確保黨建及群團組織工作的正常運行

                (二)立項依據

                2020年財政預算

                (三)實施主體

                本項目由肖家橋鄉人民政府組織實施

                (四)實施方案

                總體方案(見附件)

                (五)實施周期

                本項目計劃長期實施,本輪實施周期 2020 年-2020年。

                (六)年度預算安排

                2020年擬安排該項目一般公共預算6.55萬元。主要用於黨建及群團組織運行支出。

                (七)績效目標和指標

                表格見附件2:

                第四部分 名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

                3、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

                4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

                5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非

                獨立核算經營活動取得的收入。

                6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收

                入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

                      附件1:部門預算公開表(肖家橋)

                      附件2:肖家橋鄉2020年度項目績效目標申報表