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                官莊鎮人民政府2020年部門預算

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-07-13 21:04

                官莊鎮人民政府2020年部門預算

                目  錄

                第一部分 官莊鎮人民政府概況

                一、主要職能

                二、部門預算單位構成

                第二部分 官莊鎮人民政府2020年部門預算表

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)  

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算    經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

                27、縣級專項資金預算匯總表

                28、一般公共預算“三公”經費預算表

                29、項目支出績效目標表

                30、 整體支出績效目標表

                31、黨建工作經費明細表

                第三部分 官莊鎮人民政府2020年部門預算情況明

                第四部分 名詞解釋

                第一部分 官莊鎮人民政府概況

                一、部門基本概況

                   (一)職能職責

                1.全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策,農村土地承包政策;計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策;減負支農及稅費等政策。

                2.發展經濟。制定並組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟良性運行和健康發展;積極引導農民發展生產;培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

                3.社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設,改善農村生產生活條件;加強教育文化衛生體育等社會事業建設,構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

                4.維護穩定。切實做好群眾來信來訪,排查調處農村各種矛盾糾紛,促進農村社會和諧平安;落實好社會治安綜合治理工作各項措施,維護社會穩定;抓好安全生產。

                5.貫徹執行上級財政部門各項方針政策;擬定鄉財務管理制度;指導和監督村組財務管理、培訓。

                6.精準扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求,做好本年度項目實施管理工作以及我鄉貧困地區貧困人口兩項制度扶持工作。

                7.完成其他臨時性工作

                (二)機構設置

                根據工作職責,統一設置3個直屬事業單位和1個執法機構:即社會事務綜合服務中心(文化綜合服務站、退役軍人服務站)、農業綜合服務中心(林業工作站、農產品質量監督站)、便民服務中心、綜合行政執法大隊。

                1.社會事務綜合服務中心(文化綜合服務站、退役軍人服務站)。負責轄區內社會保險、醫療保險、就業維權、工傷失業、勞動爭議、衛生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關服務性工作;承擔文化宣傳、旅遊開發、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。

                2.農業綜合服務中心(林業工作站、農產品質量監督站)。負責宣傳和貫徹執行農技、農機、水利、林業、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方針政策和法律法規,為轄區內農村、農業發展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障;負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業等方面技術推廣應用與指導,負責農作物病蟲害監測與防治和農產品質量監管服務;負責轄區水利基本建設的規劃實施、轄區水利設施防洪保安與開發利用以及防汛防旱工作;負責保護森林資源、推廣林業科學技術、加強林區生態建設、森林防火與病蟲害防治;做好其他相關社會服務工作。

                3.便民服務中心。負責協調優化營商環境事務,集中受理和辦理權限內與群眾、企業相關的行政許可(審批)服務、公共服務、便民服務及12345市民服務熱線事項;負責代辦其他各類與群眾、企業相關的服務事項;加強政務服務大廳及網上服務平臺建設,指導轄區村級便民服務站點建設,充分發揮綜合便民服務作用。

                4.綜合行政執法大隊。開展城鎮管理、安監、環保規劃建設、農業、林業、水利、畜牧水產、文化旅遊等方面的日常執法活動和重大案件線索巡查工作。

                其他機構設置:

                1.鎮人大、政協、人民武裝、紀檢監察等機構按有關政策規定設置;群團組織按有關章程設置。

                2.鎮財政所維持不變,編制在機關編制總額內單列。

                3.司法繼續實行派駐體制。

                4.國土資源所更名為自然資源所,加掛不動產登記工作站牌子,管理體制參照派駐機構體制管理,接受鎮黨委、政府統一指導和協調,日常執法活動以鄉鎮管理為主。

                5.在鎮衛生院掛牌的婦幼保健計劃生育服務站更名為衛生健康服務站,仍在衛生院加掛牌子,承擔衛生健康技術服務職責。

                二、部門預算單位構成

                本單位是全額撥款行政單位,納入2020年部門預算編制範圍的單位包括:快三大小单双app官莊鎮人民政府本級1個全額撥款行政單位。本單位共有編制92人,其中行政編制36人(其中工勤編制2人),全額事業編制56人;實有人員194人:行政編在職人員89人,包括正科級5人、副科8人、工勤人員2人、其他21人,全額事業編在職人員52人,差額事業編制在職人員1人;固定補助人員3人,編外在職人員(公益性崗位人員)10人;提前退休人員2人;遺屬補助人員20人;退休人員70人。

                第二部分 官莊鎮人民政府2020年部門預算表

                (見附件1:)

                第三部分  官莊鎮人民政府2020年部門預算情況說明

                一、官莊鎮人民政府2020年收支總表的說明

                2020年部門預算包括本級預算和所屬站辦所、村居預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入、事業單位經營服務等收入;支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費,官莊鎮人民政府2020年收支總預算2385.04萬元。

                二、官莊鎮人民政府2020年收入總表的說明

                2020年年初預算2385.04萬元,其中,公共財政撥款2385.04萬元。收入較去年減少198.44萬元,主要是由於運轉經費壓減所致。

                三、官莊鎮人民政府2020年支出總表的說明

                2020年年初預算2385.04萬元。一般公共服務支出1140.45萬元,較去年減少233.53萬元,主要是由於經費壓減所致;項目支出1244.59萬元,較去年增加34.89萬元。項目支出主要用於完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中:安全監管支出5.46萬元,社會管理服務支出9.42萬元,村級運轉經費728.69萬元,黨建及群團組織建設支出10.92萬元,經濟發展服務支出7.02萬元,鄉鎮村級生態環保運行維護支出147.31萬元,精準扶貧工作支出14.96萬元,一村一品示範鄉鎮、全國重點建設鎮、沃溪國家礦山公園、辰龍關3A景區、農村實用人才培訓基地250萬元,計劃生育15.2萬元,綜治維穩支出4.68萬元,其他支出66.13萬元(公益性崗位3.44萬元、非農移民0.59萬元、林地專項34萬元)。項目支出較去年增加34.89萬元。

                四、官莊鎮人民政府2020年財政撥款收支總表的說明

                2020年一般公共預算財政撥款收入2385.04萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。一般公共預算當年撥款收入2385.04萬元,支出包括一般公共服務支出 981.8萬元、公共安全支出 5.46萬元、社會保障和就業支出10萬元、節能環保支出 150  萬元、農林水支出 34萬元。

                五、官莊鎮人民政府2020年一般公共預算支出表的說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                2020年一般公共預算當年撥款2385.04萬元,比2019年執行數減少183.24萬元,主要原因是按照黨中央、國務院關於過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務基本支出981.8萬元,占41.2%;一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)支出158.65萬元,占6.65%;對村民委員會和村黨支部的補助支出728.69萬元,占30.55%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2020年預算數為981.8萬元,比2019年執行數減少38.15萬元,下降3.89%。主要原因是:落實過緊日子要求,壓減公用經費。

                2、一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)2020年預算數158.65萬元,與2019年執行數基本持平。

                3、 對村民委員會和村黨支部的補助2020年預算數為728.69萬元,比2019年執行數增加4.69萬元,增長了0.64%。主要原因是:村幹部工資標準較去年有所增長。

                六、官莊鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出表的說明

                2020年一般公共預算基本支出1140.45萬元,是用於為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

                2020年一般公共預算基本支出1140.45萬元,用於為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。人員經費預算支出981.8萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費等。

                公用經費預算支出158.65萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

                七、官莊鎮人民政府2020年“三公”經費支出表的說明

                2020年“三公”經費預算數124萬元,其中公務接待費100萬元,公務用車購置及運行費24萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少17萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出,將嚴格按照控制數執行。

                八、其他重要事項的情況說明

                1.機關運行經費:2020年鎮政府運行經費1140.45萬元,比2019年減少233.33萬元,主要是運轉經費壓減

                2.政府采購情況:2020年單位無采購預算。 

                3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位共有車輛4臺,為一般公務用車及城建環保用車。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

                4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息2385.04萬元,其中,基本支出1140.45萬元,項目支出1244.59萬元。 

                5、官莊鎮人民政府2020年政府性基金預算支出情況的說明:

                按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

                6、黨建及群團組織運行支出項目情況說明

                (1)項目概述

                貫徹執行上級決議、決定,研究制定本單位黨建工作規劃、制度和措施;加強班子建設,選好配強黨組織書記,及時整頓軟弱渙散基層黨組織;加強和改進黨員教育、管理、監督和服務,保障黨員履行義務和權利立項依據。

                (2)實施主體

                本項目由快三大小单双app官莊鎮人民政府黨建站組織實施

                 (3)立項依據

                    中央、省市開展活動要求,縣委常委會集體研究決定

                (4)實施方案

                    第一,明確指導思想,堅持黨建帶群建創先爭優,要更好地發揮群團組織聯系群眾的優勢,組織和發動更多的職工、青年、婦女參與活動中來,激發幹部群眾的創造活力;第二,堅持以帶促建,黨建帶群建,要牢牢把握住“建”這個根本,突出“帶”這個關鍵;第三,突出主題目標,工會要以“擴大組織覆蓋、增強組織活力、服務科學發展、服務職工群眾”為主題,從推動工會工作創新發展的實際需要出發,全面開展創先爭優活動。團委要適應新形勢、擔當新使命,充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用,形成黨團共建的良好局面。婦聯組織要引導廣大婦女立足本職爭創一流業績,在促進社會經濟發展中積極作為。

                (5)實施周期

                本項目計劃長期實施,本輪實施周期一年(2020年1月1日至2020年12月31日)。

                (6)年度預算安排

                2020年擬安排該項目一般公共預算10.92萬元主要用於抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作,保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

                (7)績效目標和指標

                  表格見附件2:

                第四部分 名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

                3、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

                4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

                5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非 獨立核算經營活動取得的收入。

                6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。 

                附件1: 部門預算公開表(官莊鎮)

                    附件2:官莊鎮2020年度項目績效目標申報表