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                盤古鄉人民政府2020年部門預算

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-07-13 20:37

                盤古鄉人民政府2020年部門預算

                目 錄

                第一部分 盤古鄉人民政府單位概況

                一、主要職能

                二、部門預算單位構成

                第二部分 盤古鄉人民政府2020年部門預算表

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預 算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預 算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門 預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府 預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 政府預算經濟分類)  

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算 經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

                27、縣級專項資金預算匯總表

                28、一般公共預算“三公”經費預算表

                29、 整體支出績效目標表

                30、項目支出績效目標表

                31、黨建工作經費明細表

                第三部分 盤古鄉人民政府2020年部門預算情況說明

                第四部分 名詞解釋


                第一部分 盤古鄉人民政府單位概況

                一、主要職能

                (一)職能職責

                1、全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策,農村土地承包政策;計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策;減負支農及稅費等政策。

                2、發展經濟。制定並組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟良性運行和健康發展;積極引導農民發展生產;培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

                 3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設,改善農村生產生活條件;加強教育文化衛生體育等社會事業建設,構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

                4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪,排查調處農村各種矛盾糾紛,促進農村社會和諧平安;落實好社會治安綜合治理工作各項措施,維護社會穩定;抓好安全生產。

                5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策;擬定鄉財務管理制度;指導和監督村組財務管理、培訓。

                6、精準扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求,做好本年度項目實施管理工作以及我鄉貧困地區貧困人口兩項制度扶持工作。

                7、完成其他臨時性工作

                (二)機構設置

                根據上述主要職責,黨委、政府設以下辦事機構:黨政綜合辦公室、財政所、金融服務中心、重點項目辦、衛生和計劃生育辦公室、社會管理綜合辦公室、紀檢監察室、農業綜合服務中心、規劃建設環保服務中心、安全應急管理中心、文體旅遊廣電服務中心、社會保障服務中心等機構。

                本單位編制情況和實有人員情況:編制54人。其中:行政編制28人,全額事業編制24人,工勤編制2人,實有人員61人(其中行政人員28人,全額事業編制24人,工勤編制2人,公益性崗位人員7人)。退休人員29人,提前退休1人,遺屬人員15人,固定人員1人。

                二、部門預算單位構成

                納入2020年部門預算編制範圍的單位包括盤古鄉人民政府本級一個全額撥款行政單位。 

                第二部分 盤古鄉人民政府2020年部門預算表

                (見附件1:)

                第三部分 盤古鄉人民政府2020年部門預算情況說明

                一、盤古鄉人民政府2020年收支總表的說明

                2020年部門收支概況。收入既包括公共預算收入又包括納入預算管理的非稅收入;支出既行政運行經費也包括納入預算管理的專項經費。

                二、盤古鄉2020年收入總表的說明

                收入預算。2020年年初預算1137.96萬元,其中,公共財政撥款1136.96萬元,納入預算管理的非稅收1萬元。收入較去年減少24.6萬元,主要是由於落實過緊日子要求,壓減經費。

                三、盤古鄉人民政府2020年支出總表的說明

                支出預算。2020年年初預算1137.96萬元。其中:一般公共服務支出760.79萬元,公共安全支出4.54萬元,社會保障和就業支出2.3萬元,節能環保支出27萬元,農林水支出343.33萬元。支出較去年減少24.6萬元,主要是由於落實過緊日子要求,壓減經費。

                四、盤古鄉人民政府2020年財政撥款收支總表的說明

                2020年財政撥款收支總預算1137.96萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1137.96萬元,支出包括:一般公共服務支出760.79萬元,公共安全支出4.54萬元,社會保障和就業支出2.3萬元,節能環保支出27萬元,農林水支出343.33萬元。

                五、盤古縣人民政府2020年一般公共預算支出表的說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                2020年一般公共預算當年撥款1137.96萬元,比2019年執行數減少24.6萬元,主要原因是:按照黨中央、國務院關於過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出760.79萬元,占66.85%;公共安全支出4.54萬元,占0.4%;社會保障和就業支出2.3萬元,占0.2%;節能環保支出27萬元,占2.4%;農林水支出343.33萬元,占30.15%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務支出2020年預算數為760.79萬元,比2019年執行數增加79.55萬元,上升11.68%。主要原因是:主要是由於正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。

                2、公共安全支出2020年預算數為4.54萬元,與2019年執行數保持不變。

                3、社會保障和就業支出2020年預算數為2.3萬元,比2019年執行數減少100.33萬元。主要原因是退休人員退休金不納入本年預算。

                4、節能環保支出2020年預算數為27萬元,與2019年執行數保持不變。

                5、農林水支出2020年預算數為343.33萬元,比2019年執行數減少3.82萬元。主要原因是:落實過緊日子要求,壓減經費。

                六、盤古縣人民政府2020年一般公共預算基本支出表的說明

                2020年一般公共預算基本支出642.78萬元,其中:

                人員經費532.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。

                公用經費110.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

                七、盤古縣人民政府2020年“三公”經費支出表的說明

                2020年“三公”經費預算數28萬元,其中公務接待費22萬元,公務用車購置及運行費6萬元(其中公務用車購置為0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

                八、其他重要事項的情況說明

                1.機關運行經費

                2020年我鄉政府運行經費642.78萬元,比2019年減少12.09%,主要是由於主要是壓縮一般性公共支出支。

                2.“三公經費”增減變化原因等說明信息。

                2020年“三公”經費預算數28萬元,其中公務接待費22萬元,公務用車購置及運行費6萬元(其中公務用車購置為0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4.35%,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

                3.政府采購情況

                2020年我單位無采購預算.

                4.預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息1137.96萬元,其中,基本支出642.78萬元,項目支出495.18萬元。

                 5.公開表格31張。 

                按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

                6.安全監管支出項目情況說明

                (一)項目概述

                宣傳貫徹國家安全生產法律、法規、規章、國家標準、行業標準及安全生產方針政策 ;組織開展本鄉內生產經營單位安全生產情況的監督檢查。

                (二)立項依據

                《安全法》《中華人民共和國道路運輸條例》《湖南省安全生產條例》《湖南省道路運輸條例》

                (三)實施主體

                本項目由盤古鄉人民政府組織實施

                (四)實施方案

                抓好安全生產、落實安全生產責任制,突出重點領域安全監管、加大隱患排查治理和風險管控力度,全面提升安全監管水平,遏制重特大事故發生。成立安全工作領導小組,健全相關管理制度,確保經費到位。

                (五)實施周期

                本項目計劃長期實施,本輪實施周期2020 年1月1日-2020年12月31日。

                (六)年度預算安排

                2020年擬安排該項目一般公共預算4.54萬元。主要用於全面提升安全監管水平,各項指標控制在上級制定標準之內。

                (七)績效目標和指標

                   表格見附件2:

                第四部分 名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

                3、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

                4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

                5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非

                獨立核算經營活動取得的收入。

                6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收

                入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

                附件1: 部門預算公開表(盤)

                附件2:盤古鄉020年度項目績效目標申報表