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                五強溪鎮人民政府2020年部門預算

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-07-13 21:02

                五強溪鎮人民政府2020年部門預算

                目 錄

                第一部分 五強溪鎮人民政府概況

                一、主要職能

                二、部門預算單位構成

                第二部分 五強溪鎮人民政府2020年部門預算表

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預 算經濟分類)

                7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預 算經濟分類)

                8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門 預算經濟分類)

                9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府 預算經濟分類)

                10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 部門預算經濟分類)

                11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 政府預算經濟分類)  

                12、財政撥款收支總體情況表

                13、一般公共預算支出情況表

                14、一般公共預算基本支出情況表

                15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按部門預算經濟分類)

                16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按政府預算經濟分類)

                17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按部門預算經濟分類)

                18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按政府預算經濟分類)

                19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按部門預算經濟分類)

                20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按政府預算經濟分類)

                21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 部門預算經濟分類)

                24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 政府預算經濟分類)

                25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算 經濟分類)

                26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

                27、縣級專項資金預算匯總表

                28、一般公共預算“三公”經費預算表

                29、 整體支出績效目標表

                30、項目支出績效目標表

                31、黨建工作經費明細表

                第三部分 五強溪鎮人民政府2020年部門預算情況說明

                第四部分 名詞解釋


                第一部分 五強溪鎮人民政府單位概況

                一、部門基本概況

                (一)職能職責

                1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,並報告執行決議、決定和命令的情況。

                2、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

                3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

                4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

                5、加強村級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

                6、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

                7、監督和管理鄉鎮財政性票據的領用、使用和核銷。

                8、完成縣人民政府交辦的其他事項。

                (二)機構設置

                本單位是全額撥款行政單位。內設黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、事業服務中心、農業服務中心、綜合執法大隊、紀委辦公室、財政所、重點辦公室。

                2020年共有財政供養人員151人,其中:財政全額撥款在職人員70人,退休人員54人,差額人員1人,固補助人員1人,遺屬補助人員16人,公益性崗位人員9人。

                    二、部門預算單位構成

                納入2020年部門預算編制範圍的單位包括:快三大小单双app五強溪鎮人民政府本級1個全額撥款行政單位。

                第二部分、五強溪鎮人民政府2020年部門預算表

                (見附件1;)

                第三部分、五強溪鎮人民政府2020年部門預算情況說明

                一、關於五強溪鎮人民政府2020年收支總表的說明

                2020年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入,事業單位經營服務等收入;支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。五強溪鎮人民政府2020年收支總預算1462.48萬元。

                二、關於五強溪鎮人民政府2020年收入總表的說明

                收入預算:2020年年初預算數1462.48萬元,其中,一般經費撥款收入1432.48萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入5.5萬元,其他收入30萬元。收入較去年凈減少338.03萬元,主要原因:一是退休人員工資由機關社保預算。二是其他收入減少127.89萬元。三是根據要求,壓縮一般性支出。

                三、關於五強溪鎮人民政府2020年支出總表的說明

                支出預算:2020年年初預算數1462.48萬元,其中,一般公共服務支出904.39萬元,公共安全支出4.74萬元,節能環保支出137.37萬元,農林水支出415.98萬元。支出較去年凈減少338.03萬元。主要原因主要是退休人員工資由機關社保預算、政府根據要求壓縮一般性支出。

                四、關於五強溪鎮人民政府2020年財政撥款收支總表的說明

                2020年財政撥款收支總預算1432.48萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1432.48萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5.5萬元;支出包括:1432.48萬元。其中,一般公共服務支出874.39萬元,公共安全支出4.74萬元,節能環保支出137.37萬元,農林水支出415.98萬元。

                五、關於五強溪鎮人民政府2020年一般公共預算支出表的說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                2020年一般公共預算當年撥款1432.48萬元,比2019年減少210.14萬元,主要原因是:按照黨中央、國務院關於過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出及退休人員工資由機關社保預算。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出874.39萬元,占61.04%;公共安全支出4.74萬元,占0.33%;節能環保支出137.37萬元,占9.59%;農林水支出415.98萬元,占29.04%;

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務支出2020年預算數為874.39萬元,比2019年執行數減少195.29萬元,下降18%。主要原因是:退休人員工資由機關社保預算。

                2、公共安全支出支出2020年預算數為4.74萬元,與2019年執行數一樣。

                3、節能環保支出支出2020年預算數為137.37萬元,比2019年執行數減少23.3萬元,下降15%。

                4、農林水支出支出2020年預算數為415.98萬元,比2019年執行數增加8.45萬元,上升2%。主要原因是:村幹部報酬提高。

                六、關於五強溪鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出表的說明

                2020年一般公共預算基本支出812.53萬元,其中:人員經費675.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費等。

                公用經費137.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

                七、關於五強溪鎮人民政府2020年“三公”經費支出表的說明

                2020年“三公”經費預算數52萬元,其中公務接待費40萬元,公務用車購置及運行費12萬元(全部為公車運行費)。2020年“三公”經費預算較2019年減少5萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

                八、其他重要事項的情況說明

                1、機關運行經費 

                2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款105.5萬元,比2019年預算減少26.3萬元,下降25%。主要是壓縮一般性公共支出。 

                2、政府采購情況 

                2020年單位采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 

                3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位共有車輛4臺,其中公務用車一輛,林業站車輛一輛,其他2輛為環衛清潔用車。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

                4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1462.48萬元,其中,基本支出812.53萬元,項目支出649.95萬元。 

                5、關於五強溪鎮人民政府2020年政府性基金預算支出情況的說明

                按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

                6、五強溪鎮項目情況說明

                (一)扶貧占用林地支出項目概述

                為及時上劃全縣扶貧公路、異地扶貧安置點及村級服務平臺林地占用罰款,我單位在2020年部門預算中新增“占林地專項支出”1個專項,資金總額7.7萬元。該項目為新增專項,按照2020年單位預算編制要求,特納入預算管理。

                (二)立項依據

                2020年財政預算的編制要求

                (三)實施主體

                項目由五強溪鎮人民政府實施

                (四)實施方案

                根據實際情況由政府撥付資金,保證項目資金專款專用

                (五)實施周期

                本項目計劃長期實施,本輪實施周期2020年1月31日-2020年12月31日。

                (六)年度預算安排

                總體方案依照“全縣扶貧公路、異地扶貧安置點及村級服務平臺林地占用罰款”的管理規定及2020年財政預算的編制要求,根據相關資金管理制度,報請領導批復,及時上劃林地占用罰款,保證專款專用,資金到位。

                (七)績效目標和指標

                   表格見附件2:

                第四部分 名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

                3、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

                4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

                5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非

                獨立核算經營活動取得的收入。

                6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

                部門預算公開表(五強溪)

                附件2:五強溪鎮2020年度項目績效目標申報表