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                陳家灘鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 18:14

                陳家灘鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分  陳家灘鄉政府概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分  陳家灘鄉政府2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分  陳家灘鄉政府2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項的情況說明

                第四部分  名稱解釋

                第五部分  附件

                第一部分 單位概況

                一、部門職責

                1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,並報告執行決議、決定和命令的情況。

                2、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

                3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

                4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

                5、加強鄉級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

                6、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

                7、監督和管理鄉鎮財政性票據的領用、使用和核銷。

                8、完成縣人民政府交辦的其他事項。

                二、機構設置

                陳家灘鄉共有獨立編制機構數2個,其中行政機構2個;獨立核算機構2個,其中行政機構2個,與上年無變動。

                第二部分  陳家灘鄉政府2019年度部門決算表

                (公開表格附後)

                第三部分 陳家灘鄉政府2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                陳家灘鄉人民政府2019年度收入決算總規模為992.27萬元,其中,上年結余265.97萬元,本年收入726.3萬元,比2019年度決算收入總規模1119.46萬元減少了127.19萬元,主要原因為政府為了加強內部控制,減少了預算。2019年度支出決算總規模為796.38萬元,比2019年度決算支出總額度853.5萬元減少了57.12萬元,主要原因為政府加強了一般性支出的控制,使開支減少。

                二、收入決算情況說明

                2019年收入為726.3萬元,都是一般公共預算財政撥款收入。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計796.38萬元,其中:基本支出591.27萬元,占74.24%;項目支出205.11萬元,占25.76%;上繳上級支0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                (1)財政撥款決算總收入:陳家灘鄉人民政府2019年度財政決算總收入規模為992.27萬元,其中,上年結余265.97萬元,本年財政撥款收入726.3萬元,比2018年度財政決算收入822.03萬元,減少了95.73萬元,主要原因為政府為了加強內部控制,減少了預算。

                (2)財政撥款決算總支出:陳家灘鄉人民政府2019年度財政決算總支出規模為796.38萬元,比2018年度財政決算支出萬元減少了57.12萬元,主要原因為政府一般性支出的嚴格控制。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況。

                陳家灘鄉人民政府2019年度財政決算總支出規模為796.38萬元,比2018年度財政決算支出萬元減少了57.12萬元,主要原因為政府一般性支出的嚴格控制。

                (二)財政撥款支出決算結構情況。

                2019年財政撥款支出796.38萬元。主要用於以下方面:工資福利支出287.08萬元,占總支出的36.05%;商品和服務支出為221.01萬元,占總支出的27.75%;對個人和家庭的補助83.18萬元,占總支出的10.44%;項目支出205.11萬元,占總支出25.76%,其中:一般行政管理事務86.2萬元,水體60.91萬元,農村環境保護58萬元。

                (三)財政撥款支出決算具體情況。

                2019年度財政撥款支出年初預算數為796.38萬元,支出決算數為796.38萬元,完成年初預算的100%,其中:

                1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

                年初預算為460.65萬元,支出決算為460.65萬元,完成年初預算的100%。

                2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

                年初預算為86.2萬元,支出決算為86.2萬元,完成年初預算的100%。

                3、衛生健康(類)計劃生育服務(款)其他計劃生育服務(項)。

                年初預算為4.59萬元,支出決算為4.59萬元,完成年初預算的100%。

                4、節能環保(類)汙染防治(款)水體(項)。

                年初預算為60.91萬元,支出決算為60.91萬元,完成年初預算的100%。

                5、節能環保(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。

                年初預算為58萬元,支出決算為58萬元,完成年初預算的100%。

                6、農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

                年初預算為126.02萬元,支出決算為126.02萬元,完成年初預算的100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年度財政撥款基本支出591.27萬元,其中:人員經費370.25萬元,占基本支出的62.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;公用經費221.01萬元,占基本支出的37.38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                “三公”經費財政撥款支出預算為26萬元,支出決算為20.1萬元,完成預算的77.31%,其中:

                因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

                公務接待費支出預算為20萬元,支出決算為15.24萬元,完成預算的76.2%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出,與上年相比減少1.69萬元,減少10%,減少的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。

                公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元,支出決算為4.86萬元,完成預算的81%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出,與上年相比減少0.91萬元,減少15.72%,減少的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算15.24萬元,占75.82%,無因公出國(境)費,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.86萬元,占24.18%。其中:

                1、公務接待費支出決算為15.24萬元,全年共接待來訪團組140個、來賓1575人次,主要是各項工作檢查發生的接待支出。

                2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.86萬元,其中,公務用車運行維護費4.86萬元,主要是車輛維修等開支。截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                2019年無政府性基金預算收入支出

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                2019年,我單位積極推進預算績效管理,合理制定和編報年度預算,加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經費支出。按照我鄉預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出796.38萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報專項績效目標的項目10個,涉及項目支出共205.11萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

                十、其他重要事項

                (一)機關運行經費支出情況。

                本部門2019年度機關運行經費支出221.01萬元,比2018年減少35.53萬元,主要是厲行節約,壓減運行經費支出。

                (二)政府采購支出情況。

                本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元。

                (三)國有資產占用情況。

                截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。

                第四部分  名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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