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                肖家橋鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 17:58

                肖家橋鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分肖家橋鄉概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分肖家橋鄉2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分肖家橋鄉2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

                八、預算績效情況說明

                九、其他重要事項的情況說明

                第四部分名稱解釋

                第一部分肖家橋鄉概況

                一、部門職責

                1、貫徹落實上級部門有關惠農政策,參與涉農補貼資金發放管理,檢查各項惠農政策的落實。
                    2
                、負責鄉鎮財政財務管理。組織鄉財縣管鄉用工作,參與鄉鎮國庫集中支付改革管理,負責對鄉鎮上報的分月用款計劃進行初審;會同有關科室指導鄉鎮財政綜合決算、決算編制及收支管理、鄉鎮行政事業單位財務管理、鄉鎮債務管理等;負責上級財政對鄉鎮轉移支付資金和專項資金的管理。
                    3
                、監督和管理鄉鎮財政性票據的領用、使用和核銷。
                    4
                、指導鄉鎮財政所建設。加強對財政所業務的指導和人員培訓,提高財政所幹部的業務水平。
                    5
                、負責村級財務管理的業務指導和培訓工作。
                    6
                、完成其他臨時性工作。

                二、機構設置及決算單位構成

                (一)內設機構設置。肖家橋鄉內設機構包括:共產黨機關和政府機關2個獨立核算機構。

                (二)決算單位構成。肖家橋鄉2019年部門決算匯總公開單位構成包括:肖家橋鄉人民政府本級。

                第二部分 肖家橋鄉2019年度部門決算表

                (公開表格附後)

                第三部分肖家橋鄉2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                肖家橋鄉2019年年初結轉260.24萬元,本年總收入730.73萬元,較2018年增加2.96萬元,增幅0.41%,主要原因是2019年財政收入增加;本年支出610.74萬元,較2018年減少16.74萬元,降幅2.67%,主要原因是2019年政府開支壓減;年終結轉結余380.23萬元。

                二、收入決算情況說明

                肖家橋鄉2019年總收入730.73萬元,其中:

                201 一般公共服務收入489.81萬元(占比67.03%);

                207 文化旅遊體育與傳媒支出收入5萬元(占比0.68%);

                211 節能環保支出收入44.12萬元(占比6.04%);

                213 農林水支出收入191.8萬元(占比26.25%)。

                三、支出決算情況說明

                肖家橋鄉2019年總支出610.74萬元,其中:

                201 一般公共服務支出491.18萬元(占比80.42%);

                211 節能環保支出19.18萬元(占比3.14%);

                213 農林水支出100.38萬元(占比16.44%)。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                肖家橋鄉2019年財政撥款收入730.73萬元,較2018年增加2.96萬元,增幅0.41%,主要原因是2019年財政收入增加;本年支出610.74萬元,較2018年減少16.74萬元,降幅2.67%,主要原因是2019年政府開支壓減;年終結轉結余380.23萬元。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況。

                2019年財政撥款支出610.74萬元,占本年支出比重100%,較2018年減少16.74萬元,降幅2.67%,主要原因是2019年政府開支壓減。

                (二)財政撥款支出決算結構情況。

                肖家橋鄉2019年財政撥款支出610.74萬元,其中:

                201 一般公共服務支出491.18萬元(占比80.42%);

                211 節能環保支出19.18萬元(占比3.14%);

                213 農林水支出100.38萬元(占比16.44%)。

                (三)財政撥款支出決算具體情況。

                肖家橋鄉2019年財政撥款支出610.74萬元,其中:

                2010301 行政運行支出441.64萬元(占比72.31%);

                2010302 一般行政管理事務支出49.54(占比8.11%);

                2110402 農村環境保護支出19.18萬元(占比3.14%);

                2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出100.38萬元(占比16.44%)。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                肖家橋鄉2019年一般公共預算財政撥款基本支出610.74萬元,其中:人員經費支出489.42萬元(占比80.14%);日常公用經費支出121.32萬元(占比19.86%)。

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                肖家橋鄉2019三公經費財政撥款支出預算為26萬元,支出決算為23.4萬元,完成預算90%。決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減三公經費。

                肖家橋鄉2019三公經費總支出為23.4萬元,較上年支出減少2.6萬元,其中:

                公務用車購置及運行維護費支出5.4萬,較上年減少0.6萬元,主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減三公經費;

                公務接待費支出18萬元,較上年減少2萬元,主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減三公經費。

                (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                肖家橋鄉2019三公經費財政撥款支出23.4萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出5.4萬,公車保有量1輛,為主要領導及幹部用車;公務接待費支出18萬元,全年國內公務接待批次共計300余次,1200余人,無國(境)外公務接待。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                本單位無政府性基金收支

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                我鄉2019年部門預算主要結合往年預算經費開支情況及本年工作計劃編制,預算批復後,全年開支緊緊圍繞年初工作目標執行,充分發揮資金使用效益,本著開源節流、勤儉節約的原則,確保日常辦公正常運行、各項扶貧專項工作順利開展,圓滿完成年初制定的目標任務。

                十、其他重要事項

                (一)政府采購支出情況。

                無。

                (二)國有資產占用情況。

                截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領導幹部用車1 輛。

                第四部分名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國()費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


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