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                借母溪鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 18:18

                借母溪鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分 借母溪鄉概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分名詞解釋

                第五部分附件

                第一部分 借母溪鄉概況

                一、部門職責

                1、貫徹落實上級部門有關惠農政策,參與涉農補貼資金發放管理,檢查各項惠農政策的落實。、

                2、負責鄉鎮財政財務管理。組織鄉財縣管鄉用工作,參與鄉鎮國庫集中支付改革管理,負責對鄉鎮上報的分月用款計劃進行初審;會同有關科室指導鄉鎮財政綜合決算、決算編制及收支管理、鄉鎮行政事業單位財務管理、鄉鎮債務管理等;負責上級財政對鄉鎮轉移支付資金和專項資金的管理。

                3、監督和管理鄉鎮財政性票據的領用、使用和核銷。

                4、指導鄉鎮財政所建設。加強對財政所業務的指導和人員培訓,提高財政所幹部的業務水平。

                5、負責村級財務管理的業務指導和培訓工作。

                6、完成其他臨時性工作。

                二、機構設置及決算單位構成

                (一)內設機構設置。借母溪鄉內設機構包括:共產黨機關和政府機關2個獨立核算機構。

                (二)決算單位構成。借母溪鄉2019年部門決算匯總公開單位構成包括:借母溪鄉人民政府本級。

                第二部分 借母溪鄉2019年度部門決算表

                (公開表格附後)

                一、收入支出決算總體情況說明

                借母溪鄉2019年年初結轉1356.52萬元,本年總收入1432.91萬元,較2018年減少575.49萬元,減幅28.65%,主要原因是2019年年初預算收入減少和工程項目減少;本年支出1746.62萬元,較2018年增加977.08萬元,增幅126.97%,主要原因是社保繳費納入財政預算和項目資金決算;年終結轉結余1042.81萬元。 

                二、收入決算情況說明

                借母溪鄉2019年總收入1432.91萬元,其中:一般公共服務收入685萬元(占比47.81%),節能環保收入60.5萬元(占比4.22%),農林水收入600.31萬元(占比41.89%),文化旅遊體育與傳媒收入70.08萬元(占比4.89%),社會保障和就業收入15.08萬元(占比1.04%),城鄉社區公共設施收入2萬元(占比0.1%)。

                三、支出決算情況說明

                借母溪鄉2019年總支出1746.62萬元,其中:一般公共服務支出869.3萬元(占比50%),節能環保支出29.14萬元(占1.67%),農林水支出450.52萬元(占比25.8%),商業服務業支出315.6萬元(占比18.06%),其他支出82.07萬元(占比4.47%)。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                借母溪鄉2019年年初結轉1356.52萬元,本年總收入1432.91萬元,較2018年減少575.49萬元,減幅28.65%,主要原因是2019年年初預算收入減少和工程項目減少;本年支出1746.62萬元,較2018年增加977.08萬元,增幅126.97%,主要原因是社保繳費納入財政預算和項目資金決算;年終結轉結余1042.81萬元。 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況。

                2019年財政撥款支出1746.62萬元,占本年支出比重100%,較2018年增加977.08萬元,增幅126.97%,主要原因是社保繳費納入財政預算和項目資金決算。

                (二)財政撥款支出決算結構情況。

                借母溪鄉2019年總支出1746.62萬元,其中:一般公共服務支出869.3萬元(占比50%),節能環保支出29.14萬元(占1.67%),農林水支出450.52萬元(占比25.8%),商業服務業支出315.6萬元(占比18.06%),其他支出82.07萬元(占比4.47%)。

                (三)財政撥款支出決算具體情況。

                借母溪鄉2019年財政撥款支出1746.62萬元,其中:一般公共服務支出869.3萬元(占比50%),節能環保支出29.14萬元(占1.67%),農林水支出450.52萬元(占比25.8%),商業服務業支出315.6萬元(占比18.06%),其他支出82.07萬元(占比4.47%)。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                借母溪鄉2019年一般公共預算財政撥款基本支出1135.82萬元,其中:人員經費支出699.78萬元(占比61.61%);商品和服務支出168.64萬元(占比14.84%);對個人和家庭的補助267.4萬元(占比23.55%)。2019年基本支出中人員經費為967.18萬元,公用經費為168.64萬元。 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                借母溪鄉2019年“三公”經費總支出為20.67萬元,較上年支出基本持平,其中:公務用車購置及運行維護費支出8.6萬,與上年支出減少;公務接待費支出18.18萬元,與上年支出減少,其原因是響應國家號召,厲行節約,減少開支。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                借母溪鄉2019年“三公”經費財政撥款支出20.67萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出8.6萬,公車保有量2輛,為主要領導及幹部用車;公務接待費支出18.18萬元,全年國內公務接待批次共計420次,1500人。無國(境)外公務接待。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                本單位無政府性基金收支

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                我鄉2019年部門預算主要結合往年預算經費開支情況及本年工作計劃編制,預算批復後,全年開支緊緊圍繞年初工作目標執行,充分發揮資金使用效益,本著“開源節流、勤儉節約”的原則,確保日常辦公正常運行、各項扶貧專項工作順利開展,圓滿完成年初制定的目標任務。

                十、其他重要事項

                (一)機關運行經費支出情況。

                我鄉2019年度機關運行經費支出168.64萬元,比2017年減少22.98%主要原因是:2019年預算減少及厲行節約,減少開支。

                (二)政府采購支出情況。

                無。

                (三)國有資產占用情況。

                截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,主要領導幹部用車2 輛。

                第四部分  名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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