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                大合坪鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 18:01

                大合坪鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分大合坪鄉人民政府概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分名詞解釋

                第五部分附件

                第一部分

                大合坪鄉人民政府概況

                一、  部門職責

                (一)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議,並報告執行決議、決定和命令的情況。

                (二)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

                (三)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強村級管理工作、依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

                (四)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

                (五)加強鄉級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策;做好統計工作。

                (六)制定和組織實施鄉村建設規劃,加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善鄉村生態環境和居民生活環境。

                (七)監督和管理鄉財政性票據的領用、使用和核銷。

                (八)完成其他臨時性工作‘

                二、機構設置及決算單位構成

                (一)內設機構設置。大合坪鄉人民政府內設機構包括:黨政綜合辦公室、黨建工作站、紀檢監察室、財政所、 計生辦、民政所、動物防疫站、社保服務站、林業站、農業綜合服務中心、扶貧工作站、 安監工作站、綜治辦、文化廣播服務站、“美麗鄉村”創建辦。

                (二)決算單位構成。大合坪鄉人民政府2019年部門決算匯總公開單位構成包括:大合坪鄉人民政府本級。

                第二部分

                部門決算表

                (詳見附件)

                第三部分

                2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                大合坪鄉人民政府2019年度收入決算總規模為1379.4萬元,比2018年度決算收入總規模1137.4萬元增加了242萬元,主要原因為在職人員增加,村級運轉經費新增輔警經費及村主幹養老保險經費收入,財政公共預算經費增加。2019年度決算支出總規模為1138.05萬元,比2018年度決算支出總額度1088.86萬元增加了49.19萬元,主要原因是厲行節約,壓減日常公用經費開支,項目支出增加。

                二、收入決算情況說明

                2019年度大合坪鄉人民政府預算為1379.4萬元。其中:財政撥款收入1379.4萬元,占100%(包括基本收入為1122.84萬元,占81.4%;項目收入256.56萬元,占18.6%);上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計1138.05萬元,其中:基本支出881.49萬元,占77.46%;項目支出256.56萬元,占22.54%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2019年度財政撥款收、支總計1379.4萬元,與2018年相比,增加242萬元,增長21.28%,主要是因為在職人員增加,財政公共預算經費增加;村級運轉經費中新增輔警經費及村主幹養老保險經費收入;厲行節約,壓減日常公用經費開支,項目支出增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2019年度財政撥款支出1138.05萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加39.19萬元,增長3.57%,主要原因是厲行節約,壓減日常公用經費開支,項目支出增加。

                (二)財政撥款支出決算結構情況

                2019年度財政撥款支出年初預算數為1138.05萬元,主要用於以下方面:201一般公共服務支出收入為772.96萬元(占67.92%):其中2010301行政運行516.4萬元,2010302一般行政管理事務支出256.56萬元; 213農林水支出收入348.25萬元(占30.6%):其中21301農業(對高校畢業生到基層任職補助)2.12萬元,21307農村綜合改革346.13萬元;231社會保障和就業支出(對機關事業單位基本養老保險基金的補助)16.84萬元(占全1.48%)。

                (三)財政撥款支出決算具體情況

                2019年度財政撥款支出年初預算數為1138.05萬元,支出決算數為1138.05萬元,完成年初預算的100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年度財政撥款基本支出881.49萬元,其中:人員經費655.87萬元,占基本支出的74.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社會保障繳費等;公用經費225.62萬元,占基本支出的25.6%,主要包括辦公費、印刷費、會議費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、三公經費、勞務費等。

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                “三公”經費財政撥款支出預算為29萬元,支出決算為25.7萬元,完成預算的88.62%,其中:

                因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

                公務接待費支出預算為23萬元,支出決算為20.3萬元,完成預算的88.26%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓縮“三公”經費支出;與上年相比減少2.27萬元,減少10%,減少的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓縮“三公”經費支出。

                公務用車購置及運行維護費支出預算為6萬元,支出決算為5.4萬元,完成預算的90%,決算數小於年初預算數的主要原因是壓縮經費開支,公車使用減少;與上年相比減少0.6萬元,減少(增長)10%,減少的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓縮“三公”經費支出。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算20.3萬元,占79%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.4萬元,占21%。其中:

                1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                2、公務接待費支出決算為20.3萬元,主要是迎接各級檢查所發生的接待支出。

                3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.4萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.4萬元,主要是用於日常公車日常運行及維護、公車保險購置等支出,截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                2019年度本單位無政府性基金收支。

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                2019年,我單位積極推進預算績效管理,合理制定和編報年度預算,加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經費支出。按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出1138.05萬元,全部實行整體支出績效目標管理。

                十、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                本部門2019 年度機關運行經費支出225.62萬元,用於辦公費、印刷費、水電費、維修(護)費、“三公”經費、勞務費、郵電費、差旅費、其他交通費用等支出。

                (二)一般性支出情況

                2019年本部門開支會議費21.54萬元,用於召開扶貧、防洪度汛、安全維穩、黨建、計生等日常工作例會和重點工作會議;開支培訓費0萬元。

                (三)政府采購支出情況

                本單位2019年度無政府采購支出。

                (四)國有資產占用情況

                截至2019年12月31日,本單位資產共計 1242.13萬元。其中,流動資產 1,069.48 萬元,占資產總額 86.10 %;固定資產 172.65萬元,占資產總額 13.90 %。其中,房屋143.74 萬元,占固定資產的 83.25 %;通用設備 24.44 萬元,占 14.16 %(其中,車輛 5.23 萬元(領導幹部用車1輛),占 3.03 %,無單價50萬(含)以上(不含車輛)設備);辦公家具、用具等 4.47 萬元,占 2.59 %;無專用設備 、文物和陳列品等。

                第四部分

                名詞解釋

                一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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