• <tr id='GyWb0F'><strong id='GyWb0F'></strong><small id='GyWb0F'></small><button id='GyWb0F'></button><li id='GyWb0F'><noscript id='GyWb0F'><big id='GyWb0F'></big><dt id='GyWb0F'></dt></noscript></li></tr><ol id='GyWb0F'><option id='GyWb0F'><table id='GyWb0F'><blockquote id='GyWb0F'><tbody id='GyWb0F'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='GyWb0F'></u><kbd id='GyWb0F'><kbd id='GyWb0F'></kbd></kbd>

    <code id='GyWb0F'><strong id='GyWb0F'></strong></code>

    <fieldset id='GyWb0F'></fieldset>
          <span id='GyWb0F'></span>

              <ins id='GyWb0F'></ins>
              <acronym id='GyWb0F'><em id='GyWb0F'></em><td id='GyWb0F'><div id='GyWb0F'></div></td></acronym><address id='GyWb0F'><big id='GyWb0F'><big id='GyWb0F'></big><legend id='GyWb0F'></legend></big></address>

              <i id='GyWb0F'><div id='GyWb0F'><ins id='GyWb0F'></ins></div></i>
              <i id='GyWb0F'></i>
            1. <dl id='GyWb0F'></dl>
              1. <blockquote id='GyWb0F'><q id='GyWb0F'><noscript id='GyWb0F'></noscript><dt id='GyWb0F'></dt></q></blockquote><noframes id='GyWb0F'><i id='GyWb0F'></i>
                首頁 > 信息公開 > 財政信息 > 部門決算

                火場鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 18:05

                火場鄉人民政府2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分  火場鄉概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分  火場鄉2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分  火場鄉2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項的情況說明

                第四部分  名稱解釋

                第五部分  附件

                第一部分  火場鄉概況

                一、部門職責

                (1)全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策,農村土地承包政策;計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策;減負支農及稅費等政策。

                (2)發展經濟。制定並組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟良性運行和健康發展;積極引導農民發展生產;培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

                (3)社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設,改善農村生產生活條件;加強教育文化衛生體育等社會事業建設,構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

                (4)維護穩定。切實做好群眾來信來訪,排查調處農村各種矛盾糾紛,促進農村社會和諧平安;落實好社會治安綜合治理工作各項措施,維護社會穩定;抓好安全生產。

                (5)貫徹執行上級財政部門各項方針政策;擬定鄉財務管理制度;指導和監督村組財務管理、培訓。

                (6)完成其他臨時性工作

                二、機構設置及決算單位構成

                (一)本單位內設12個機構,其中包括行政機構6個,事業單位6個,分別為:共產黨機關、行政機關等。

                (二)決算單位構成。火場鄉2019年部門決算匯總公開單位構成包括:火場鄉人民政府本級。

                第二部分 火場鄉2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                1603612030(1)

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                1603612212(1)

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                12345 (1)67

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                1603612749(1)

                第三部分  火場鄉2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                火場鄉2019年年初結轉220.97萬元,本年總收入992.80萬元,較2018年增加325.33萬元,主要原因今年項目資金增多;本年支出965.82萬元,較2018年增加364.80萬元,主要原因為今年項目支出增多。年終結轉結余247.94萬元。

                二、收入決算情況說明

                本年收入合計992.80萬元,其中:財政撥款收入992.80萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計965.82萬元,其中:基本支出676.06萬元,占70%;項目支出289.77萬元,占30%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2019年度財政撥款收入總計992.80萬元,比2018年增加325.33萬元,增長32.77%;2019年度財政撥款支出總計965.82萬元,與2018年相比,增加364.80萬元,增長37.77%,主要是因為今年項目增多。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況。

                2019年財政撥款支出965.82萬元,占本年支出比重100%,較2018年增加了364.80萬元,增幅37.77%,主要原因是主要是項目增多,人員增加,人員工資增加。

                (二)財政撥款支出決算結構情況。

                火場鄉2019年總支出965.82萬元,其中:一般公共服務支出617.18萬元(占比63.90%),節能環保支出82萬元(占比8.49%),農林水支出208.87萬元(占比21.63%),住房保障支出57.77萬元(占比5.98%)。

                (三)財政撥款支出決算具體情況。

                2019年度財政撥款支出年初預算數為955.82萬元,支出決算數為965.82萬元,完成年初預算的101.05%,其中:

                一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

                年初預算為375.18萬元,支出決算為385.18萬元,完成年初預算的102.67%,決算數大於年初預算數的主要原因是:退休人員增多,退休工資增加未納入年初預算。

                2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

                年初預算為132萬元,支出決算為132萬元,完成年初預算的100%。

                3、一般公共服務(類)民族事務(款)民族工作專項(項)

                年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%。

                4、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。

                年初預算為82萬元,支出決算為82萬元,完成年初預算的100%。

                5、農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項)。

                年初預算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預算的100%。

                6、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

                     年初預算為158.87萬元,支出決算為158.87萬元,完成年初預算的100%。

                     7、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。

                     年初預算為57.77萬元,支出決算為57.77萬元,完成年初預算的100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年度財政撥款基本支出676.06萬元,其中:人員經費520.59萬元,占基本支出的77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;日常公用經費155.46萬元,占基本支出的23%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                “三公”經費財政撥款支出預算為26萬元,支出決算為18.99萬元,完成預算的73.04%,其中:

                因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

                公務接待費支出預算為20萬元,支出決算為14.44萬元,完成預算的72.20%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。與上年相比,減少1.56萬元,減少10.8%,主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。

                公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元,支出決算為4.55萬元,決算數小於預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。與上年相比,減少0.9萬元,減少19.8%,主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出,控制公車出行次數。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算14.44萬元,占76.04%,公務用車購置費及運行維護費支出4.55萬元,占23.96%,無因公出國(境)費。

                1、公務接待費支出決算為14.44萬元,全年共接待來訪團組318個、來賓2950人次,主要是考察及交流學習發生的接待支出。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                本單位無政府性基金收支

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                2019年,我單位積極推進預算績效管理,合理制定和編報年度預算,加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經費支出。按照我鄉預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出965.82萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目9個,涉及項目支出289.77萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

                十、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費支出情況。

                我鄉2019年度機關運行經費支出155.46萬元,比2018年減少33.87%。主要原因是:厲行節約,壓減機關運行經費支出。

                (二)一般性支出情況

                2019年本部門開支會議費11.09萬元,用於召開政府相關工作會議,參會2300人次,內容為開展政府相關工作,確保政府日常運行及確保脫貧攻堅取得勝利。

                (三)政府采購支出情況。

                無。

                (四)國有資產占用情況。

                截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,主要領導幹部用車1 輛,農村消防車1輛。無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。

                第四部分  名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                第五部分  附件

                快三大小单双app火場土家族鄉人民政府2019年部門整體支出

                績效自評報告

                一、部門概況

                    (一)部門基本情況。

                    1、機構人員情況:

                    本單位內設12個機構,其中包括行政機構6個,事業單位6個,分別為:共產黨機關、行政機關等。截至2019年12月31日,本單位經縣編委核定的編制人數為36人(其中行政編制18人,事業編制18人)。年末實有人數36人(行政編制18人,事業編制18人)。

                    2、主要職能:

                1、制定和組織實施經濟、社會發展計劃,制定資源開發和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展;2、制定並組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力;5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚;6、完成上級政府交辦的其他事項。

                    3、重點工作計劃:

                (一)堅持精準扶貧,紮實推進脫貧攻堅。

                  (二)堅持基礎先行,不斷改善基礎條件。

                  (三)堅持因地制宜,發展優勢主導產業。

                  (四)堅持民本理念,切實做好民生實事。

                  (五)夯實基層基礎,凝聚發展合力。

                (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

                2019年共支出965.82萬元。其中:工資福利支出328.42萬元;商品和服務支出為155.46萬元;對個人和家庭的補助324.18萬元,資本性支出155.76萬元。2019年“三公“經費總額為18.99萬元。

                二、部門整體支出管理及使用情況

                (一)基本支出

                基本支出主要用於發放人員工資、辦公行政、公務接待、公務用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2019年基本支出共676.06萬元。其中:工資福利支出328.42萬元;商品和服務支出為155.46萬元;對個人和家庭的補助324.18萬元。

                2019年“三公”經費預算控制數26萬元,其中:公務用車運行維護費6萬元,公務接待費20萬元。

                2019年“三公“經費總額為18.99萬元。其中:公務用車運行維護費4.55萬元,公務接待費14.44萬元。因我鄉嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定,嚴格控制“三公”經費支出,加強公務用車管理,所以“三公經費”使用情況符合縣建議支出數,未超過標準。

                (二)專項支出

                項目支出共289.76萬元。2019年本單位由財政撥款安排專項支出289.76萬元。其中包括:1、一般公共服務支出132萬元,其中一般行政管理事務支出(鄉慶活動)為132萬元。2、節能環保支出50萬元,其中農村環境保護支出為50萬元。 3、農林水支出50萬元,其中農村公益事業支出(中村集鎮市場建設)50萬元。4、住房保障支出57.76萬元。我鄉制定了機關財務管理制度,明確了專項支出審批程序,對專項資金加強了監管。

                三、部門專項組織實施情況

                (一)專項組織情況分析,我鄉扶貧支出,均用在基礎設施、養殖產業發展等方面。對村級一事一議都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

                (二)專項管理情況:為切實規範專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

                一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

                二、資金的撥付本著專款專用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執行,不準任意改變;特殊情況,必須請示。

                三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

                四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

                四、資產管理情況

                為規範固定資產管理,實現固定資產的優化配置,我鄉制定了固定資產管理制度,固定資產指定專人管理,及時登記,科學使用,每年年末對固定資產進行清查盤點,固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執行國家有關規定的審批程序辦理。

                火場土家族鄉政府2019年底資產共計1531.49萬元,其中銀行存款等流動資金391.98萬元,固定資產448.95萬元;負債合計156.96萬元;凈資產合計1374.53萬元。

                五、部門整體支出績效情況

                2019年,我鄉將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預算收支管理,全面梳理內部管理流程,建立健全內部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體支出績效評價指標體系,我鄉2019年度自評綜合得分為98分,評價等級為“良好”。 其中扣分方面:非稅收入完成扣1分,會計資料報送的及時性扣1分。部門整體支出績效情況如下:

                1、預算配置方面:財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率達到100%,人員控制非常好。“三公”經費預算較上年減少,達到了只減不增的要求。

                2、預算執行方面:支出總額控制在預算總額以內,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行相關事項的調整。不存在截留或滯留專項資金情況,投入進度正常。

                3、預算管理方面:我鄉2019年度公用經費控制嚴格,所以公用經費較2018年有所減少,“三公”經費控制率為90.21%,政府采購執行率為100%,資金撥付嚴格按照審批程序和手續,預決算信息及時進行公開,對預算實行動態管理,整體預算管理符合相關標準和要求。制度建設比較健全,制定了相關制度,各類專項資金均明確相應管理辦法,確保資金使用合規。

                4、職責履行方面:2019年度我鄉預算安排合理資金保障機關日常工作的正常運轉,促進農民就業增收,推進易地扶貧搬遷的順利進行和後期扶持政策的有效落實,積極開展信息化建設,對促進搬遷居民的長遠發展、改善搬遷居民生產生活條件、推進脫貧攻堅發揮了重要作用。2019年度我鄉重點工程與重點工作為易地扶貧搬遷安置,該項重點工作實際完成率符合縣扶貧辦的相關要求。

                5、履職效益方面:2019年,我鄉積極改進文風會風,加強經費及資產管理,推動文明辦公,提高行政效率,降低行政成本。 2019年,我鄉社會公眾或服務對象滿意度達到95%以上。

                六、存在的主要問題

                  (一)財政收入有限,收入來源較單一,經濟發展力度不夠。鄉鎮一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經濟社會的發展卻一刻也離不開資金支持,無論是遷村並點還是建廠辦園,無論是築橋鋪路還是蓋樓建校,無論是公共服務還是公益事業,離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付,維持機關運轉尚且困難,更別談產業機構調整。由此也導致了鄉鎮政府資金緊張問題。

                 (二)財務預算管理制度不健全。鄉鎮財政工作的對象十分復雜,而沒有準確、科學的財務預算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費,而目前在財務預算的編制上,往往是為了預算而預算,忽視預算與實際工作需要的一致性,致使多次追加預算,預算完成率卻不高。

                七、改進措施和有關建議

                (一)大力發展鄉鎮經濟,拓寬鄉鎮財源。大力調整產業結構,引導農民根據市場組織生產,發展自己的優勢產業;大力發展鄉鎮企業,引導部分鄉鎮企業圍繞調整和優化農業產業結構,開過農產品深加工和銷售市場;大力發展個體私營經濟,為農村個體私營經濟的發展創造寬松的外部環境,使個體私營經濟成為鄉鎮經濟發展的新力量。

                (二)細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各部門的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行內部各部門預算“二上二下”方式,提高預算的合理性和準確性。

                (三)加大制度建設,夯實工作基礎。完善內部管理制度,建立崗位責任制,進一步明確相關人員的職責分工,各司其職,便於發揮財政管理工作的監督職能,對鄉鎮資金加強管理,特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查,確保專款專用;梳理、細化以往賬目,為鄉鎮制度切實可行的財務預算計劃,確保資金使用的能效。

                (四)嚴格把控“三公經費”的使用。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

                快三大小单双app火場土家族鄉人民政府