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                深溪口便民服務中心2019年度部門決算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-11-04 17:53

                深溪口便民服務中心2019年度部門決算編制說明

                目錄

                第一部分深溪口便民服務中心概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分名詞解釋

                第五部分附件

                一、2019年部門決算Excel文檔

                二、2019年度部門整體支出績效評價報告

                第一部分

                深溪口便民服務中心概況

                一、 部門職責

                1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議、決定和命令。

                2、制定並落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

                3、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作,確保政府機關正常有序運轉。

                4、加強中心及財務的監督和管理,培植財源,增收節支,貫徹落實上級部門有關惠農政策,督促各項惠農政策落到實處。

                5、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施中心村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

                6、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

                二、機構設置及決算單位構成

                (一)內設機構設置。深溪口便民服務中心內設機構包括:辦公室、扶貧站、黨建站、民政所、社保站、綜治辦、城建所、財政所、計生辦、農業綜合服務站、安監站、文廣站、林業站、國土站14個。

                (二)決算單位構成。深溪口便民服務中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括:內設2個機構,其中包括行政機構2個,分別為:共產黨機關、政府機關。

                第二部分

                部門決算表(詳見附表)

                第三部分

                2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2019年度決算收入總計1427.83元,比2018年增加85.67萬元,增長6.38%;2019年度決算支出總計839.68萬元。與2018年相比,減少502.48萬元,減少37.43%,主要是因為厲行節約,壓減日常公用經費開支。

                二、收入決算情況說明

                本年收入合計1427.83萬元,其中:財政撥款收入1427.83萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計839.68萬元,其中:基本支出839.68萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2019年度財政撥款收入總計1427.83元,比2018年增加85.67萬元,增長6.38%;2019年度財政撥款支出總計839.68萬元。與2018年相比,減少502.48萬元,減少37.43%,主要是因為厲行節約,壓減日常公用經費開支。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2019年度財政撥款支出839.68萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出減少502.48萬元,減少37.43%,主要是因為厲行節約,壓減日常公用經費開支。

                (二)財政撥款支出決算結構情況

                2019年度財政撥款支出839.68萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出593.70萬元,占70.70%;衛生健康(類)支出0.63萬元,占0.07%;節能環保(類)支出25.30萬元,占3.01%;城鄉社區(類)支出5萬元,占0.60%。農林水(類)支出215.05,占25.62%

                (三)財政撥款支出決算具體情況

                2019年度財政撥款支出年初預算數為839.68萬元,支出決算數為839.68萬元,完成年初預算的102.94%,其中:

                一般公共服務(類)行政運行年初預算數為839.68萬元,支出決算數為839.68萬元,完成年初預算的102.94%,決算數大於年初預算數的主要原因是:公用經費支出超過年初預算。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年度財政撥款基本支出839.68萬元,其中:人員經費289.85萬元,占基本支出的34.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;公用經費549.83萬元,占基本支出的65.48%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                “三公”經費財政撥款支出預算為32萬元,支出決算為24.56萬元,完成預算的63.67%,其中:

                因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

                公務接待費支出預算為20萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的99.40%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。

                公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元,支出決算為4.68萬元,與上年相比減少1.48萬元,減少24.02%,減少的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算19.88萬元,占80.94%;公務用車購置費及運行維護費支出決算4.68萬元,占19.06%;無因公出國(境)費。

                1、公務接待費支出決算為19.88萬元,全年共接待來訪團組479個、來賓4868人次,主要是考察、交流學習、扶貧發生的接待支出。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                    2019年度本單位無政府性基金收支。

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                2019年,我單位積極推進預算績效管理,合理制定和編報年度預算,加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經費支出。按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出565.12萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目9個,涉及項目支出250.56萬元,其中專項業務費用類項目9個,共250.56萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

                十、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                本2019 年度機關運行經費支出549.83萬元,比年初預算數減少15.29萬元,降低2.71%。主要原因是:厲行節約,壓減機關運行經費支出。

                (二)一般性支出情況

                2019年本部門開支會議費18.53萬元,用於召開視頻會、推進會、脫貧攻堅等會議,人數人,內容為上級單位召開的統籌會議、內部管理會議等;開支培訓費8.72萬元,用於開展扶貧培訓、就業培訓等。

                (三)政府采購支出情況

                本單位無政府采購支出。

                (四)國有資產占用情況

                截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛;無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。

                第四部分

                名詞解釋

                一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

                二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                快三大小单双app深溪口鄉人民政府