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                快三大小单双app文體旅廣新局2019年部門預算編制說明

                快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2019-06-08 09:31

                1. 部門基本概況

                  1、職能職責

                  本部門主要職責是:貫徹執行黨和國家有關文化藝術、體育、旅遊、新聞出版、著作版權、廣播影視工作的方針、政策和法律法規、擬定全縣文化藝術、體育、旅遊、新聞出版、著作版權、廣播影視事業及文化產業發展規劃並指導實施,指導、推進全縣文化藝術、體育、旅遊、新聞出版、著作版權、廣播影視領域體制機制創新。

                  2、機構設置。單位內設辦公室等10個職能股室。

                  二、部門預算單位構成

                  納入2019年部門預算編制範圍的預算單位:快三大小单双app文體旅遊廣電新聞出版局。

                  三、部門收支總體情況

                  2019年部門預算編報範圍只是本單位預算,不包含局下屬二級機構。收入包括公共預算和國有資本門面租賃預算收入;支出包括機關基本運行的經費,也包括本單位歸口管理的各項專項經費。

                  1.收入預算。2019年年初預算816.26萬元,其中,經費撥款793.28萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入22.98萬元。收入較去年減少 929.74萬元,主要原因是:一是上年一次性項目經費減少1027萬元,二是公務費增加了3.6萬元,三是單位工資調標和績效考核、公積金、單位繳納養老保險金等增加138.81萬元。

                  2.支出預算。2019年年初預算816.26萬元,其中,一般公共服務支出751.26萬元,社會保障支出191.7萬元。支出較去年凈減少929.74萬元。主要原因是:一是因工資調標、績效考核、公積金、財政繳納養老保險等增加了138.81萬元,二是上年一次性項目經費減少1027萬元。

                  四 一般公共預算撥款支出預算

                  2019年一般公共預算財政撥款收入為816.26萬元,具體安排情況如下:

                  1.基本支出。2019年年初預算數為751.26萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼、對個人和家庭補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅、辦公設備購置等日常公用經費。

                  2.項目支出。2019年年初預算數為65萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、對個人和家庭補助、專項業務費、基本建設支出等。其中:

                   A、鄉鎮老放映人員生活困難補助31萬,資金來源於2019年財政撥款,主要用於鄉鎮老放映困難生活補助。

                   B、農村公益電影放映縣級配套資金34萬元,資金來源於2019年財政撥款,主要用於農村公益電影放映工程。

                  五、其他重要事項的情況說明

                  1、機關運行經費

                  2019年本單位關運行經費當年一般公共預算撥款51.6萬元、較去年增加3.6萬元,其因是人員增加3人。

                    2、“三公”經費預算

                  2019年“三公”經費預算數60萬元,其中公務接待費60萬元、無公車購置、車輛運行、出國(境)預算為零。我局嚴格按照中央八項規定和省委九項規定執行,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待支出。

                  3、政府采購情況

                  2019年我局政府采購預算總額500萬元,其中:政府采購貨物預算200萬元、其他服務預算300萬。

                  國有資產占用使用說明:

                  截至2018年12月31日,我單位沒有公務用車車輛、沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

                  預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體績效目標金額為816.26萬元,其中,基本支出751.26萬元,項目支出65萬元。

                  公開表格31張。

                    按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

                  六、名詞解釋

                  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

                  部門預算公開表格